4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
44
| Data de Lançamento: 30/09/2015 |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 |
| C.E.F. - SAÚDE |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
353,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
684,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
108,57
%
0,1600
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
| 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 |
| C.E.F. - SAÚDE |
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-785,09
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/000-2015 - 01
-785,09
1 - Anulação da Nota nº 193/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-785,09
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - GABINETE |
94,05
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/011-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO |
| MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL |
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
54,05
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/009-2015
672,93
| 1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISPENSA LICITAÇÃO 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 |
| DIAS - CONTRATO 090/2014 - FUNSSOL |
54,05
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
513,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
291,42
%
0,1300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
156,45
%
0,2300
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
65,70
%
0,0500
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
44
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/009-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
313,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/011-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
165,00
%
0,0700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/010-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/009-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
123,81
%
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.014,79
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/009-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.066,19
%
0,3100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
300,00
%
0,2200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
40,00
%
0,0300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
44
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
507,09
71
424/008-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
507,09
1,0000
507,09
15.324,34
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.324,34
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.324,34
63
443/057-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
15.324,34
1,0000
15.324,34
241,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,63
63
443/058-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
241,63
1,0000
241,63
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/059-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
102,63
1,0000
102,63
28,59
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
28,59
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
28,59
63
443/060-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
28,59
1,0000
28,59
758,61
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
758,61
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
758,61
63
443/061-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
758,61
1,0000
758,61
306,08
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
306,08
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
306,08
63
443/062-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
306,08
1,0000
306,08
9.905,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
9.905,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
9.905,00
71
451/033-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015. DA CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4 |
| - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS |
9.905,00
UN
1,0000
9.905,00
4.477,22
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
4.477,22
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
4.477,22
71
451/034-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/142-0 |
| DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DO BC 1331 - FINANÇAS |
4.477,22
UN
1,0000
4.477,22
983,57
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
983,57
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
983,57
71
451/035-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/19-0 |
| DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1315 - FINANÇAS |
983,57
UN
1,0000
983,57
391,47
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
391,47
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
391,47
71
452/021-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
391,47
1,0000
391,47
697,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
697,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
697,50
71
452/022-2015
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
697,50
1,0000
697,50
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
995,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/026-2015
995,10
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
995,10
1,0000
591,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
591,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
591,44
143
496/012-2015
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/305-9 |
| - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559 |
591,44
UN
1,0000
591,44
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
41,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/011-2015
41,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
507,09
103
501/012-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
507,09
1,0000
507,09
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
44
18.154,97
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
746/000-2015
18.154,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
18.154,97
1,0000
18.408,59
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
747/000-2015
18.408,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
18.408,59
1,0000
1.712,22
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
748/000-2015
1.712,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.712,22
1,0000
24.978,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
750/000-2015
24.978,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
24.978,36
1,0000
19.772,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
751/000-2015
19.772,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.772,13
1,0000
387.458,51
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
752/000-2015
387.458,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
387.458,51
1,0000
5.846,51
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
0,00
0,00
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
753/000-2015
5.846,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.846,51
1,0000
307,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
754/000-2015
307,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
307,86
1,0000
635,96
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
755/000-2015
635,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
635,96
1,0000
12.302,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
756/000-2015
12.302,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.302,16
1,0000
25.835,52
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
757/000-2015
25.835,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
25.835,52
1,0000
11.058,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
758/000-2015
11.058,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.058,28
1,0000
40.212,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
759/000-2015
40.212,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.212,04
1,0000
21.893,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
760/000-2015
21.893,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
21.893,88
1,0000
1.603,59
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
765/000-2015
1.603,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.603,59
1,0000
77,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
766/000-2015
77,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
77,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
231
805/035-2015
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
| DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
44
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
161,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/017-2015
161,46
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
161,46
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
974,18
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/027-2015
974,18
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
974,18
1,0000
896,60
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/008-2015
2,09
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
19,62
%
9,3800
127,79
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
320,48
%
2,5100
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
577,87
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
577,87
638
1435/009-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
577,87
1,0000
577,87
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/007-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/008-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
262,49
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/008-2015
254,89
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
262,49
SV
1,0300
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.728,80
323
1608/008-2015
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - REF. SET/2015 - SAÚDE |
3.728,80
KG
641,7900
5,81
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.728,75
323
1608/009-2015
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,76
KM
445,1200
3,43
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
| através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.201,99
KG
379,0000
5,81
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/006-2015
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
1,0000
90,96
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/006-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
90,96
HR
2,0000
6.513,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/002-2015
14,42
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
18,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
10,86
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
16,31
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.631,00
KG
100,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.129,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/074-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
44
1.755,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.129,59
%
1,2100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/075-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/076-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.677,86
64
3399/078-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
64
3399/079-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
64
3399/080-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.355,19
%
0,7700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
64
3399/081-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,6600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
838,93
64
3399/082-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
1.755,00
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
421,56
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/007-2015
421,56
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
421,56
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
541,73
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/007-2015
541,73
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
541,73
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/009-2015
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 220/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
1.460,37
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/004-2015
1.558,90
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
467,67
MÊS
0,3000
992,70
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
895,11
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/006-2015
895,11
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
895,11
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
1.078,93
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/006-2015
1.078,93
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.078,93
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/004-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/005-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
1.863,70
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015
14,42
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
432,60
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
44
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA |
489,30
KG
30,0000
1.162,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
494,00
KG
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
423,00
KG
50,0000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/005-2015
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
274,43
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/004-2015
274,43
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
274,43
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
316,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/004-2015
316,17
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
316,17
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
739,81
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/004-2015
739,81
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
739,81
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
718,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/006-2015
718,33
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
718,33
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
33,47
172
6403/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
44
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
33,47
1,0000
33,47
2.471,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
784
6703/000-2015
8,40
1 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212
840,00
KG
100,0000
16,31
| 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - |
| ESPORTES |
1.631,00
KG
100,0000
-18,53
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-18,53
-18,53
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015 - 01
-18,53
1 - Anulação da Nota nº6728/0-2015
-18,53
1,0000
396,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
6751/000-2015
33,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
| FINANÇAS |
396,00
PCT
12,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6804/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6805/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6806/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6807/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
652
6808/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6809/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
44
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6810/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6811/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
6812/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
6827/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6830/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES |
| DE FREITAS, 221 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6831/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6832/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
44
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI |
| FILHO, 421 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6833/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6834/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6835/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6836/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6837/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6838/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6839/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
44
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6840/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6841/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6842/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6843/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
6844/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, |
| 45 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
6845/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6846/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
6848/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
44
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
390,00
5288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
6853/000-2015
390,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do scanner - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL |
| SAMSUNG SCX 3375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA |
390,00
SV
1,0000
24.021,78
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
6856/002-2015
3.926,70
1 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.558,90
MÊS
1,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/004-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/004-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/004-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/004-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/004-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/005-2015
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
7395/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
44
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
7396/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
7397/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
7398/003-2015
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA |
| RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
31,71
351
7487/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
31,71
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
7488/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
16,89
462
7489/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
27.000,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7567/000-2015
27.000,00
| 1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL/RVV 1500 D - ACERTO CONTÁBIL |
| EMPENHO 7394 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
27.000,00
UN
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/005-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
7579/004-2015
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E RH - ADMINISTRAÇÃO
7.171,76
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
7581/004-2015
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E CEMITÉRIO - SERV. MUNICIPAIS
1.195,30
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
7595/004-2015
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - FINANÇAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
44
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.649,24
766
7666/011-2015
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.649,24
1,0000
3.649,24
17.500,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/002-2015
3.045,01
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A |
| CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. AGOSTO/2015 - EDUCAÇÃO |
17.500,00
%
5,7500
2.647,98
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7753/000-2015
0,03
| 1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.647,98
COMP
84.600,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
830,94
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/002-2015
830,94
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
830,94
1,0000
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
358,95
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/002-2015
358,95
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
358,95
1,0000
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
204,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/002-2015
204,17
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
204,17
1,0000
3.571,02
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
8438/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.571,02
FD
459,0000
9.395,44
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8471/000-2015
0,42
| 1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra). - MARKMED |
845,80
UN
2.000,0000
0,03
| 2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
| especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P. |
250,00
UN
10.000,0000
0,27
| 3 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
| COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - 3B |
1.350,00
UN
5.000,0000
0,38
| 4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - AMERICA MEDICAL |
5.625,00
PCT
15.000,0000
9,30
| 5 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - VIC PHARMA |
744,00
UN
80,0000
0,44
| 6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| MARKMED |
437,00
UN
1.000,0000
0,20
| 7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - ISOFARMA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
143,64
AMP
720,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
8547/000-2015
3.660,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 2º TA À ATA DE |
| RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL - PROPOSTA |
| 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOT. - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/003-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
194,28
%
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
44
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
| ESPORTES |
40,00
%
0,0300
600,00
5750/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
15
8622/000-2015
200,00
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
600,00
SV
3,0000
-30,64
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-30,64
-30,64
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015 - 01
-30,64
1 - Anulação da Nota nº8638/0-2015
-30,64
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
82,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/004-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/002-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
97,14
%
0,0400
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - |
| CULTURA |
20,00
%
0,0100
1.088,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015
0,68
| 1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.088,00
FR
1.600,0000
0,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015
130,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
| dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
3,0000
6.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
8802/000-2015
3.350,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
| 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
6.700,00
UN
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
8886/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
| DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
-15,32
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UBS - MS-PAB - 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-15,32
-15,32
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015 - 01
-15,32
1 - Anulação da Nota nº8944/0-2015
-15,32
1,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/001-2015
13.500,05
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
70,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015
88,66
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
70,00
HR
0,7900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
44
260,00
7734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
9485/000-2015
130,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
| dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
185,44
650
9543/001-2015
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
52,00
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
81,44
UN
2,0000
40,72
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
534,00
650
9544/001-2015
| 1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
| Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
294,00
UN
2,0000
147,00
| 2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
| AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
240,00
UN
3,0000
80,00
-266,58
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
196,32
| 2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" |
| NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS |
| 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
0,00
8349/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-8.220,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9818/000-2015 - 01
-8.220,00
| 1 - Anulação da Nota nº 9818/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO DE ORÇAMENTO ESTAVA COM O NOME DO |
| PACIENTE INCORRETO |
-8.220,00
1,0000
0,00
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
853,89
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/001-2015
853,89
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
853,89
1,0000
0,00
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
64,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/001-2015
64,17
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
64,17
1,0000
0,00
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
1.254,58
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/001-2015
1.254,58
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.254,58
1,0000
0,00
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
965,37
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/001-2015
965,37
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
965,37
1,0000
0,00
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
1.063,63
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/001-2015
1.063,63
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.063,63
1,0000
0,00
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
1.001,02
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/001-2015
1.001,02
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.001,02
1,0000
0,00
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
297,38
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/001-2015
297,38
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
297,38
1,0000
0,00
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
725,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
44
725,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
725,55
1,0000
77,39
8409/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
9853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA ROCHA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO |
| DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - |
| DIA 02/09/15, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
49,39
8405/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9854/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - FAZER A TROCA DOS TUDOS COLETORES NA INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS EM OURINHOS/SP |
| - 20/08/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
4.656,00
458
9887/001-2015
1 - TATAMES EM E.V.A.
2.928,00
UN
48,0000
61,00
| 2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE |
| LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.728,00
M2
48,0000
36,00
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
589,68
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
9892/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 |
| ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
49,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
547
9896/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE |
| 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8481/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
9897/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
| PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
8450/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
547
9898/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE |
| PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
8114/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
421,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
9936/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, |
| RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO |
| ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - |
| 01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
| GABINETE |
421,56
12,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
450,00
103
9938/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
450,00
0,00
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
315,97
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO |
| IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES |
196,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
44
4.280,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9950/000-2015
4.280,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.280,07
1,0000
83.170,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9951/000-2015
83.170,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
83.170,54
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9952/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.331,86
1,0000
4.045,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9953/000-2015
4.045,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.045,57
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9954/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.836,53
1,0000
2.491,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9955/000-2015
2.491,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.491,39
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9956/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.005,69
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9957/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
931,56
1,0000
1.997,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9958/000-2015
1.997,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.997,01
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9959/000-2015
3.107,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.107,09
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9960/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
990,44
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9961/000-2015
109,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
109,93
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9962/000-2015
4.635,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.635,26
1,0000
157,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9963/000-2015
157,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
157,88
1,0000
225,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9964/000-2015
225,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
225,40
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9965/000-2015
25.712,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
25.712,48
1,0000
2.457,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9966/000-2015
2.457,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.457,23
1,0000
1.163,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9967/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
44
1.163,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.163,30
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9968/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.794,71
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9969/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9970/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
156,54
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9971/000-2015
1.239,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.239,70
1,0000
5.409,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9972/000-2015
5.409,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.409,60
1,0000
72.425,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9973/000-2015
72.425,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
72.425,99
1,0000
14.330,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9974/000-2015
14.330,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
14.330,68
1,0000
7.310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9975/000-2015
7.310,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.310,31
1,0000
20.433,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9976/000-2015
20.433,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.433,38
1,0000
3.429,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9977/000-2015
3.429,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.429,52
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9978/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.961,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9979/000-2015
1.961,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.961,26
1,0000
951,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9980/000-2015
951,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
951,07
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9981/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
550,33
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9982/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
41.504,51
1,0000
3.831,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9983/000-2015
3.831,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.831,80
1,0000
54.112,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9984/000-2015
54.112,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
54.112,45
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
44
8.071,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9985/000-2015
8.071,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.071,71
1,0000
5.276,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9986/000-2015
5.276,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.276,62
1,0000
13.896,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9987/000-2015
13.896,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.896,62
1,0000
2.192,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9988/000-2015
2.192,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.192,45
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9989/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.691,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9990/000-2015
1.691,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.691,16
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9991/000-2015
1.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.803,20
1,0000
40.145,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9992/000-2015
40.145,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.145,17
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9993/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.541,52
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9994/000-2015
3.588,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.588,92
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9995/000-2015
4.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.017,01
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9996/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.659,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9997/000-2015
1.659,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.659,07
1,0000
181,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9998/000-2015
181,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
181,22
1,0000
16.752,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9999/000-2015
16.752,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.752,27
1,0000
1.995,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10000/000-2015
1.995,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.995,37
1,0000
1.413,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10001/000-2015
1.413,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.413,12
1,0000
1.958,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10002/000-2015
1.958,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.958,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
44
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10003/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
904,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10004/000-2015
904,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
904,91
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
10005/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
9.005,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10006/000-2015
9.005,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.005,41
1,0000
103.170,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10007/000-2015
103.170,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
103.170,95
1,0000
2.597,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10008/000-2015
2.597,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.597,37
1,0000
6.346,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10009/000-2015
6.346,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.346,49
1,0000
7.955,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10010/000-2015
7.955,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.955,90
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10011/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
13.426,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10012/000-2015
13.426,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.426,75
1,0000
16.258,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10013/000-2015
16.258,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.258,34
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10014/000-2015
36.108,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
36.108,33
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10015/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.728,64
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10016/000-2015
1.800,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.800,14
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10017/000-2015
1.482,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.482,94
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10018/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.631,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10019/000-2015
1.631,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.631,14
1,0000
1.068,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
10020/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
44
1.068,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.068,05
1,0000
2.093,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
10021/000-2015
2.093,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.093,03
1,0000
62.619,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10022/000-2015
62.619,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
62.619,99
1,0000
4.291,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10023/000-2015
4.291,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.291,78
1,0000
4.818,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10024/000-2015
4.818,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.818,05
1,0000
9.110,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10025/000-2015
9.110,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.110,26
1,0000
1.633,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10026/000-2015
1.633,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.633,99
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10027/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.814,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10028/000-2015
1.814,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.814,17
1,0000
6.280,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
10029/000-2015
6.280,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.280,81
1,0000
34.408,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10030/000-2015
34.408,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
34.408,15
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10031/000-2015
112,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
112,70
1,0000
485.985,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10033/000-2015
485.985,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
485.985,68
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10034/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
15.445,15
1,0000
27.988,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10035/000-2015
27.988,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
27.988,44
1,0000
2.921,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10036/000-2015
2.921,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.921,04
1,0000
11.556,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10037/000-2015
11.556,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.556,24
1,0000
31.496,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10038/000-2015
31.496,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
31.496,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
44
20.908,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
10039/000-2015
20.908,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.908,55
1,0000
66.406,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10040/000-2015
66.406,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
66.406,68
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10041/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
374,28
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10042/000-2015
4.008,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.008,09
1,0000
908,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10043/000-2015
908,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
908,85
1,0000
2.048,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10044/000-2015
2.048,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.048,80
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10045/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.987,59
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10046/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.274,10
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10047/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
881,89
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10048/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
703,93
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10049/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
298,39
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10050/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.957,67
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10051/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.260,80
1,0000
5.365,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
10052/000-2015
5.365,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.365,09
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
10053/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
26.466,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10054/000-2015
26.466,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
26.466,37
1,0000
2.797,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10055/000-2015
2.797,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.797,63
1,0000
880,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10056/000-2015
880,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
880,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
44
211,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10057/000-2015
211,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
211,44
1,0000
2.723,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10058/000-2015
2.723,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.723,24
1,0000
11.562,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
10059/000-2015
11.562,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.562,21
1,0000
20.951,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10060/000-2015
20.951,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.951,20
1,0000
691,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10061/000-2015
691,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
691,85
1,0000
1.250,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10062/000-2015
1.250,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.250,29
1,0000
727,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
10063/000-2015
727,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
727,43
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
10064/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10065/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.720,43
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10066/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
235,13
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10067/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
85,44
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10068/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
472,80
1,0000
9.082,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10069/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.082,69
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10070/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
159,06
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10071/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
814,73
1,0000
48.997,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10072/000-2015
48.997,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
48.997,07
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10073/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.578,87
1,0000
3.198,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10074/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
44
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.198,22
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10075/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.826,47
1,0000
6.686,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10076/000-2015
6.686,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.686,65
1,0000
86.498,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10077/000-2015
86.498,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
86.498,41
1,0000
6.743,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10078/000-2015
6.743,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.743,94
1,0000
5.222,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10079/000-2015
5.222,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.222,38
1,0000
8.424,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10080/000-2015
8.424,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.424,65
1,0000
1.037,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10081/000-2015
1.037,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.037,20
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10082/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
942,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10083/000-2015
942,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
942,79
1,0000
10.779,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
10084/000-2015
10.779,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.779,86
1,0000
6.821,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
10085/000-2015
6.821,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.821,08
1,0000
38.555,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10086/000-2015
38.555,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38.555,57
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10087/000-2015
2.483,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.483,19
1,0000
2.102,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10088/000-2015
2.102,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.102,20
1,0000
903,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10089/000-2015
903,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
903,75
1,0000
438,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
10090/000-2015
438,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
438,29
1,0000
116.621,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10092/000-2015
116.621,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
116.621,65
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
44
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10093/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
155,59
1,0000
12.949,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10094/000-2015
12.949,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.949,97
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10095/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
115,51
1,0000
611.752,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10097/000-2015
611.752,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
611.752,60
1,0000
9.468,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10098/000-2015
9.468,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.468,47
1,0000
5.082,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10099/000-2015
5.082,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.082,34
1,0000
52.809,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10100/000-2015
52.809,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
52.809,07
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10101/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.482,90
1,0000
540,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10102/000-2015
540,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
540,41
1,0000
13.184,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10103/000-2015
13.184,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.184,49
1,0000
133.782,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10104/000-2015
133.782,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
133.782,14
1,0000
6.512,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10105/000-2015
6.512,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.512,27
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10106/000-2015
1.198,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.198,21
1,0000
244,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10107/000-2015
244,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
244,41
1,0000
41.424,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10108/000-2015
41.424,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
41.424,27
1,0000
577.857,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10109/000-2015
577.857,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
577.857,30
1,0000
5.785,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10110/000-2015
5.785,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.785,48
1,0000
511,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10111/000-2015
511,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
511,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
44
40.426,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10112/000-2015
40.426,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.426,52
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10113/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.569,54
1,0000
9.180,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10114/000-2015
9.180,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.180,87
1,0000
29.087,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10115/000-2015
29.087,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
29.087,21
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10116/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
221,25
1,0000
30.123,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10117/000-2015
30.123,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
30.123,18
1,0000
186.913,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10118/000-2015
186.913,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
186.913,90
1,0000
5.272,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10119/000-2015
5.272,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.272,24
1,0000
7.025,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10120/000-2015
7.025,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.025,32
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10121/000-2015
9.961,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.961,53
1,0000
2.680,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10122/000-2015
2.680,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.680,29
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10123/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
650,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10124/000-2015
650,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
650,16
1,0000
9.210,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
10125/000-2015
9.210,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.210,84
1,0000
10.100,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
10126/000-2015
10.100,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.100,10
1,0000
12.790,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
10127/000-2015
12.790,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.790,16
1,0000
21.636,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10128/000-2015
21.636,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
21.636,99
1,0000
451,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10129/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
44
451,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
451,32
1,0000
610,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10130/000-2015
610,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
610,77
1,0000
2.269,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10131/000-2015
2.269,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.269,79
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10132/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
365,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10133/000-2015
365,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
365,27
1,0000
2.469,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
10134/000-2015
2.469,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.469,15
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
10135/000-2015
1.690,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.690,50
1,0000
34.557,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10136/000-2015
34.557,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
34.557,69
1,0000
3.282,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10137/000-2015
3.282,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.282,68
1,0000
2.708,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10138/000-2015
2.708,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.708,43
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10139/000-2015
899,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
899,35
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10140/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10141/000-2015
1.188,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.188,09
1,0000
96,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10142/000-2015
96,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
96,35
1,0000
2.126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10143/000-2015
2.126,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.126,48
1,0000
1.883,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10144/000-2015
1.883,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.883,72
1,0000
3,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
10181/000-2015
3,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3,76
1,0000
62,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10182/000-2015
62,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
62,96
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
44
1.468,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10183/000-2015
1.468,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.468,96
1,0000
314,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10184/000-2015
314,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
314,78
1,0000
5,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10185/000-2015
5,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5,12
1,0000
30,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10186/000-2015
30,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
30,73
1,0000
38,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10187/000-2015
38,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38,90
1,0000
2.089,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10188/000-2015
2.089,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.089,04
1,0000
348,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10189/000-2015
348,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
348,18
1,0000
77,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10190/000-2015
77,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
77,69
1,0000
766,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10191/000-2015
766,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
766,55
1,0000
2.190,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10192/000-2015
2.190,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.190,16
1,0000
718,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10193/000-2015
718,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
718,28
1,0000
110,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10194/000-2015
110,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
110,32
1,0000
501,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10195/000-2015
501,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
501,60
1,0000
1.504,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
0,00
802
10196/000-2015
1.504,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.504,80
1,0000
79,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10197/000-2015
79,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
79,52
1,0000
491,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10198/000-2015
491,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
491,42
1,0000
289,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10199/000-2015
289,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
289,56
1,0000
1.769,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10200/000-2015
1.769,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.769,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
44
241,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10201/000-2015
241,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
241,29
1,0000
128,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10202/000-2015
128,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
128,42
1,0000
221,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
10203/000-2015
221,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
221,76
1,0000
2.223,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10204/000-2015
2.223,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.223,94
1,0000
287,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10205/000-2015
287,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
287,09
1,0000
81,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10206/000-2015
81,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
81,62
1,0000
645,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10207/000-2015
645,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
645,41
1,0000
819,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10208/000-2015
819,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
819,57
1,0000
192,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10209/000-2015
192,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
192,09
1,0000
78,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10210/000-2015
78,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
78,89
1,0000
508,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10211/000-2015
508,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
508,32
1,0000
739,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10212/000-2015
739,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
739,21
1,0000
578,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10213/000-2015
578,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
578,32
1,0000
748,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10214/000-2015
748,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
748,45
1,0000
20,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10215/000-2015
20,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20,48
1,0000
5.118,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10216/000-2015
5.118,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.118,00
1,0000
8.104,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10217/000-2015
8.104,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.104,00
1,0000
1.519,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10218/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
44
1.519,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.519,50
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
814
10219/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.000,00
1,0000
11,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
10220/000-2015
11,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11,71
1,0000
3.900,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
10221/000-2015
3.900,34
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
3.900,34
1,0000
0,00
8554/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
49,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
547
10222/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
3.041,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
10223/000-2015
3.041,27
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MAUNT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
3.041,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
16.256,53
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015
16.256,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.256,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
-0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015 - 01
-0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 10224/0-2015
-0,02
1,0000
2.179,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10286/000-2015
2.179,99
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
2.179,99
1,0000
15.173,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10287/000-2015
15.173,40
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
15.173,40
1,0000
7.106,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10288/000-2015
7.106,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60%
7.106,64
1,0000
10.101,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
519
10289/000-2015
10.101,59
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
10.101,59
1,0000
7.184,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
10307/000-2015
7.184,08
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
7.184,08
1,0000
218,46
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
10310/000-2015
218,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
218,46
1,0000
50,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
10311/000-2015
50,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
50,29
1,0000
517,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10312/000-2015
517,04
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
517,04
1,0000
556,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
10313/000-2015
556,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
556,75
1,0000
148,21
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
10314/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
44
148,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
148,21
1,0000
335,98
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
| URBANA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
10315/000-2015
335,98
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
335,98
1,0000
4.598,11
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
10316/000-2015
4.598,11
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.598,11
1,0000
746,95
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
| AGRARIO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
10317/000-2015
746,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
746,95
1,0000
2.768,57
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
10318/000-2015
2.768,57
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIT. SOCIAL
2.768,57
1,0000
64,95
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10319/000-2015
64,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
64,95
1,0000
330,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10320/000-2015
330,86
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
330,86
1,0000
4.178,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10323/000-2015
4.178,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.178,12
1,0000
1.577,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10349/000-2015
1.577,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.577,80
1,0000
0,00
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
| USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
| RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
| USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
| RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E |
| RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
66.537,99
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
10358/000-2015
60.160,36
1 - PRINCIPAL
60.160,36
1,0000
6.377,63
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
| DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARCELA 13/60 - LEI º 1448/2014 |
6.377,63
1,0000
173,75
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10359/000-2015
173,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
173,75
1,0000
277,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10360/000-2015
277,38
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
277,38
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
44
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,01
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10361/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,01
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,03
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10365/000-2015
0,03
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2015
0,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,01
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10463/000-2015
0,01
| 1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
1,0000
12.670,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10464/000-2015
12.670,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.670,82
1,0000
3.703,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10465/000-2015
3.703,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.703,01
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
194,99
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
10466/000-2015
5,27
| 1 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - 3º TA - C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
194,99
FR
37,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
403,76
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10467/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CREHCE NOSSO NINHO 7,77% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
403,76
DZ
103,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
228,58
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10468/000-2015
4,48
1 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
UN
15,0000
16,07
2 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
96,42
KG
6,0000
4,06
| 3 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 81,39%, CRECHE NOSSO NINHO 18,61% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
64,96
KG
16,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
504,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10469/000-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
92,84
KG
22,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
45,22
KG
17,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
269,62
KG
34,0000
5,08
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 73,24%, CRECHE NOSSO NINHO 26,76% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
96,52
KG
19,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.620,70
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10470/000-2015
3,63
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
497,31
KG
137,0000
5,48
2 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
438,40
KG
80,0000
5,31
| 3 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,28%, CRECHE NOSSO NINHO 12,72% - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
684,99
KG
129,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
392,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10471/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95%, EMEI NOSSO NINHO 5% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
392,00
DZ
100,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
201,81
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10472/000-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
112,49
KG
7,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 88,01%, EMEI NOSSO NINHO 11,99% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
89,32
KG
22,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
289,06
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10473/000-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
113,94
KG
27,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
44
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
53,20
KG
20,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,72%, EMEI NOSSO NINHO 8,28% - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
121,92
KG
24,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
526,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10474/000-2015
5,48
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEI 95,83%, EMEI NOSSO NINHO 4,17% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
526,08
KG
96,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.959,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10475/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 29,8%, FUND EE |
| 31,13%, FUND APAE 1,99%, MÉDIO EE 25,17%, MÉDIO ETEC 7,28%, EJA EMEF 0,4%, EJA EE 0,4%, EJA MÉDIO |
| EE 0,4%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,32%, AEE MUNICIPAL 0,66%, AEE ESTADUAL 0,79%, INDÍGENAS 0,26%, |
| QUILOMBOLAS 0,4% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.959,60
DZ
755,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.557,47
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10476/000-2015
16,07
1 - ALHO.
915,99
KG
57,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 27,21%, FUND EE 28,51%, FUND APAE 2,07%, |
| MÉDIO EE 20,47%, MÉDIO ETEC 5,7%, EJA EMEF 2,58%, EJA EE 2,58%, EJA MÉDIO EE 2,58%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 2,58%, AEE MUNICIPAL 1,55%, AEE ESTADUAL 1,55%, INDÍGENAS 1,29%, QUILOMBOLAS 1,29% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
641,48
KG
158,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.911,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10477/000-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
662,54
KG
157,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
375,06
KG
141,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 32,38%, FUND EE 20,91%, FUND APAE |
| 12,29%, MÉDIO EE 20,08%, MÉDIO ETEC 4,76%, EJA EMEF 1,11%, EJA EE 1,11%, EJA MÉDIO EE 1,11%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 1,52%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE ESTADUAL 1,25%, INDÍGENAS 1,11%, QUILOMBOLAS |
| 1,11% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
873,76
KG
172,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.263,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10478/000-2015
5,48
| 1 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 34,45%, FUND EE 30,21%, FUND APAE |
| 1,29%, MÉDIO EE 23,91%, MÉDIO ETEC 6,3%, EJA EMEF 0,26%, EJA EE 0,39%, EJA MÉDIO EE 0,26%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 1,03%, AEE MUNICIPAL 0,64%, AEE ESTADUAL 0,77%, INDÍGENAS 0,26%, QUILOMBOLAS |
| 0,26% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
4.263,44
KG
778,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.022,72
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10479/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,6%, DAAA MÉDIO 36,82%, DAAA ETEC 18,41%, DAAA EJA |
| 1,16% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.022,72
DZ
516,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
944,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10480/000-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
514,24
KG
32,0000
4,06
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| DAAA FUND 44,86%, DAAA MÉDIO 33,76%, DAAA ETEC 17,1%, DAAA EJA 4,28% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
430,36
KG
106,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.433,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10481/000-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
649,88
KG
154,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
244,72
KG
92,0000
5,08
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,95%, DAAA MÉDIO 34,91%, DAAA |
| ETEC 18,77%, DAAA EJA 2,37% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
538,48
KG
106,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.992,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10482/000-2015
5,48
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: DAAA FUND 49,82%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 15,38%, DAAA EJA 0,73% - C/C 29.783-6 |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.992,08
KG
546,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
42.103,48
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
528
10483/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
44
3,76
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
1.000,16
UNI
266,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
6.321,04
MT
968,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.693,85
MT
1.655,0000
116,87
| 4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 041-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE |
| MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS |
| DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
22.088,43
M3
189,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
26.591,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
10484/000-2015
1,60
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
80,00
UN
50,0000
10,12
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
607,20
UN
60,0000
1,20
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
48,00
CX
40,0000
16,83
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
673,20
UN
40,0000
114,75
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
688,50
UN
6,0000
10,60
6 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
720,80
UN
68,0000
18,12
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
906,00
UN
50,0000
72,00
8 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
864,00
M3
12,0000
97,65
9 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
1.045,00
LATA
38,0000
744,18
11 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
1.488,36
UN
2,0000
121,30
12 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
23,70
13 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
853,20
BARRA
36,0000
7,02
14 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
35,10
UN
5,0000
340,00
15 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
1.700,00
UN
5,0000
340,00
16 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.400,00
UN
10,0000
380,00
17 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.800,00
UN
10,0000
26,50
18 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.192,50
UN
45,0000
26,62
19 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.331,00
UN
50,0000
40,00
20 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
UN
30,0000
70,00
21 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.100,00
UN
30,0000
98,55
| 22 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº |
| 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.956,50
UN
30,0000
534,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
534,50
534,50
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
10485/000-2015
534,50
1 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO -
534,50
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
8.411,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
10486/000-2015
9,20
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
276,00
UN
30,0000
105,00
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
420,00
UN
4,0000
20,00
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.600,00
UN
80,0000
9,25
4 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
462,50
UN
50,0000
9,20
5 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.380,00
UN
150,0000
11,10
6 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
222,00
RL
20,0000
40,00
7 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
1.400,00
UN
35,0000
46,00
8 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.380,00
UN
30,0000
15,50
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
5,40
10 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
324,00
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
44
3,50
11 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
175,00
UN
50,0000
2,40
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
72,00
UN
30,0000
6,70
| 13 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
| Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍDICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
234,50
UN
35,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10487/000-2015
60,35
1 - CHAVE DE IGNIÇÃO - FIAT UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
60,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
109,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
10488/000-2015
109,62
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERV. |
| MUNICIPAIS |
109,62
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
205,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
10489/000-2015
128,70
1 - TAMPA. DO PRE FILTRO DE AR
128,70
UN
1,0000
76,67
| 2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA DO PRE FILTRO DE AR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. |
| MUNICIPAIS |
76,67
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
10490/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO. DE CODIFICAÇÃO DA CHAVE - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
10491/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO. RETROVISOR
75,00
HR
0,9200
81,67
| 2 - REVISÃO. SISTEMA ELETRICO E MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ |
| 225,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.006,79
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
514
10492/000-2015
585,79
1 - CAIXA. DE DIREÇÃO
585,79
PÇ
1,0000
145,00
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA POLIA CORREIA DE SERVIÇO
145,00
UN
1,0000
165,00
3 - INDUZIDO
165,00
PÇ
1,0000
25,01
4 - ROLAMENTO
50,01
UNI
2,0000
35,00
5 - ESCOVA
35,00
UN
1,0000
13,00
| 6 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O |
| VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.006,79 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
25,99
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
148,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10493/000-2015
37,01
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, VALOR COM |
| DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
148,03
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
28,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10494/000-2015
28,00
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 28,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,00
UN
1,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
7.680,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
79.788.766/0005-66
0,00
527
10495/000-2015
3,84
| 1 - CADERNO BROCHURAO, 96FLS. - PERSONALIZADO. Caderno Brochurão, capa dura costurado, medindo |
| 200mm x 275mm, com 96 folhas, capa de papelão revestido de papel couche com laminação Bopp fosca |
| reserva de verniz UV na capa. Miolo de papel Off set 56g/m2, 31 pautas na cor azul e margem vermelha, com |
| no mínimo de 22 pautas. (Personalizado confirme ilustração constante do edital). - BM SUPPLIES - 1º TA - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.680,00
UN
2.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
10496/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 13,53 - VALOR COM |
80,85
HR
0,9900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
44
| DESCONTO R$ 150,27 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10497/000-2015
280,58
1 - PNEU 185/65/14
561,15
UN
2,0000
10,15
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
34,44
| 3 - LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 650,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
68,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
422,34
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10498/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
175,00
HR
2,1400
81,67
2 - LIMPEZA. DO RADIADOR
84,01
HR
1,0300
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO R$ 422,34 - |
| ASSISTÊNCIA |
163,33
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,69
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10499/000-2015
81,67
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E FAZER ROSCA DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 170,69 - ASSISTÊNCIA |
170,69
HR
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
335,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10500/000-2015
81,68
1 - MONTAGEM
30,00
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,01
HR
0,7300
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,66
| 5 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 - VALOR COM DESCONTO R$ 335,00 - |
| ASSISTÊNCIA |
99,98
HR
1,2200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10501/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 99,40 - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
110,76
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10502/000-2015
29,11
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
23,43
| 4 - BUJÃO DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 110,76 - ASSISTÊNCIA |
23,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
689,27
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10503/000-2015
85,26
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA
85,26
PÇ
1,0000
295,00
2 - PNEU 175/70/14
590,00
UN
2,0000
7,01
| 3 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 - VALOR COM DESCONTO R$ 689,27 |
| - ASSISTÊNCIA |
14,01
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.084,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10504/000-2015
230,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,00
UN
2,0000
190,01
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,01
UN
2,0000
72,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
145,00
UN
2,0000
73,00
4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
146,00
UN
2,0000
95,00
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO
95,00
UN
1,0000
75,01
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
150,01
UNI
2,0000
80,01
7 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
160,02
UN
2,0000
29,01
8 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
44
20,00
10 - LAMPADA DO FAROL
40,00
UN
2,0000
70,00
11 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,00
UN
2,0000
80,01
12 - COXIM DO MOTOR
160,02
UN
2,0000
80,01
13 - COXIM DO CAMBIO
160,02
UN
2,0000
129,99
14 - EXTINTOR
129,99
PÇ
1,0000
160,01
15 - HOMOCINETICA
320,02
UN
2,0000
70,00
16 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
140,00
UN
2,0000
190,00
17 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,99
UN
2,0000
10,01
| 18 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO DO CREAS, VALOR COM |
| DESCONTO R$ 3.084,12 - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA |
20,02
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
950,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
659
10505/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
120,00
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,01
HR
4,9000
81,68
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,68
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,01
HR
0,9800
81,66
| 6 - MÃO DE OBRA. REVISÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO CREAS |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
279,98
HR
3,4300
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
8.700,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10506/000-2015
8,70
| 1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
| enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
| vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.700,00
EMBAL
1.000,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
772,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
10507/000-2015
1,93
| 1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
| 100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
| rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
772,00
PCT
400,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
136.695,95
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10508/000-2015
0,45
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. - ECONOMIC
7.332,44
UN
16.400,0000
0,24
2 - LAPIS PRETO N° 02. - MULTICOLOR
4.660,88
UN
19.600,0000
0,33
3 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.364,89
UN
4.100,0000
1,22
4 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM. - CREDEAL
6.940,32
UN
5.700,0000
4,00
5 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.. - MULTICOLOR
39.152,96
CX
9.800,0000
1,57
6 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.457,35
UN
7.300,0000
0,46
7 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.205,24
UN
11.400,0000
1,27
8 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
4.079,04
ESTOJ
3.200,0000
1,19
9 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.804,80
UN
3.200,0000
1,38
10 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
11.310,26
UN
8.200,0000
1,33
11 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.590,69
UN
5.700,0000
0,24
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - RED BOR
2.710,92
UN
11.400,0000
1,81
13 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES - MARIPEL
2.891,68
CX
1.600,0000
4,95
| 14 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ACRILEX - PARA ATENDER A |
| APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO |
| FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
28.194,48
CX
5.700,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
87.720,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
79.788.766/0005-66
0,00
527
10509/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
44
1,92
1 - CADERNO BROCHURA, 60FLS - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES
6.144,00
UN
3.200,0000
3,84
2 - CADERNO BROCHURAO, 96FLS. - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES
55.296,00
UN
14.400,0000
3,60
| 3 - CADERNO DE DESENHO - ESPIRAL, COM 96 FOLHAS - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES - PARA ATENDER A |
| APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO |
| FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
26.280,00
UN
7.300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
3.271,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
662
10510/000-2015
49,18
| 1 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79BK preto - JC / |
| COMPACT |
1.229,50
UN
25,0000
46,50
| 2 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79Y amarelo - JC / |
| COMPACT |
697,50
UN
15,0000
44,62
| 3 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79C ciano - JF / |
| COMPACT |
669,30
UN
15,0000
45,00
| 4 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79M magenta - JF / |
| COMPACT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA NA OFICINA DE FOTO - C/C 30.376-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
675,00
UN
15,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
577,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10511/000-2015
192,52
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
577,56
SV
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
48,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
0,00
797
10512/000-2015
0,08
| 1 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B |
| EM CURSO DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
48,00
UN
600,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
19.990,16
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
0,00
822
10513/000-2015
63,26
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE |
| TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| DO ESTADO DE SAO PAULO - C/C 29.021-1 BB - DES. AGRÁRIO |
19.990,16
TON
316,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10514/000-2015
146,26
1 - JOGO DE CABO DE VELA
146,26
UN
1,0000
68,16
| 2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO |
68,16
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
244,24
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10515/000-2015
159,75
1 - JOGO DE CABO DE VELA
159,75
UN
1,0000
84,49
| 2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 244,24 - DES. AGRÁRIO |
84,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10516/000-2015
81,68
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10517/000-2015
81,68
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10518/000-2015
81,68
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10519/000-2015
146,26
1 - JOGO DE CABO DE VELA
146,26
UN
1,0000
68,16
| 2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO |
68,16
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,10
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
10520/000-2015
220,10
| 1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
220,10
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
44
| DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 220,10 - DES. AGRÁRIO |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
405,41
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10521/000-2015
85,20
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
180,34
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
119,99
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
119,99
UN
1,0000
9,94
| 4 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 405,41 - DES. AGRÁRIO |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
560,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10522/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
280,00
HR
3,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO
220,00
HR
2,6900
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA . NA FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719- VALOR COM |
| DESCONTO R$ 560,00 - ASSISTÊNCIA |
60,00
HR
0,7300
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
532,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
49
10523/000-2015
210,00
| 1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
| Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 |
420,00
UN
2,0000
28,00
| 2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
| Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
| RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - COMPRA PARA TROCA |
| DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
112,00
UN
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
58,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
49
10524/000-2015
14,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - |
| COMPRA PARA TROCA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
58,00
UN
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
26.880,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10525/000-2015
38,40
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
26.880,00
FD
700,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
11.670,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
527
10526/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
| HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
11.670,00
FD
1.500,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
785,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
4
10527/000-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE |
110,00
%
0,1000
0,00
8838/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
10528/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, |
| CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, |
| 15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
392,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
458
10529/000-2015
387,00
1 - Aquisição de: PNEU. 1956515
387,00
UN
1,0000
5,00
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 392,00 - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
5,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
44
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
21,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
10530/000-2015
81,65
1 - MONTAGEM
10,50
HR
0,1300
81,65
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 21,00 - C/C 252-4 |
| CEF - SAÚDE |
10,50
HR
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10531/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ |
| 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10532/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,07
HR
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,91
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10533/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,91 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
850,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10534/000-2015
170,24
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
170,24
UN
1,0000
380,00
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
380,00
UN
1,0000
159,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
159,60
UN
1,0000
140,60
| 4 - REPARO. DO EMBULO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, TOTAL DE R$ 850,44 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,60
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,61
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10535/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
228,68
HR
2,8000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
201,72
HR
2,4700
81,65
| 3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 460,61 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
30,21
HR
0,3700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
442,33
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10536/000-2015
154,07
1 - REGULADOR. SAPATA FREIO LD
154,07
UN
1,0000
115,02
2 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO SAPATA FREIO
115,02
PÇ
1,0000
173,24
| 3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 442,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
173,24
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10537/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,07
HR
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10538/000-2015
24,85
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 99,40 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.057,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10539/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
44
85,20
1 - Aquisiçao de: PIVO. LE
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
71,00
5 - BRAÇO AXIAL
142,00
UN
2,0000
376,30
| 6 - SEMI-EIXO. LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.057,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
376,30
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
326,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10540/000-2015
240,69
1 - MAQUINA DE VIDRO. LE
240,69
UN
1,0000
85,91
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. MAQUINA VIDRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, |
| TOTAL DE R$ 326,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,91
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10541/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE |
| R$ 100,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,04
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
213,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10542/000-2015
20,00
1 - LAMPADA H-7
40,00
UN
2,0000
15,00
2 - LAMPADA. H3
15,00
PÇ
1,0000
60,00
3 - CHICOTE ELETRICO
60,00
UN
1,0000
98,00
| 4 - Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 213,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
98,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
60,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10543/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 60,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10544/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.400,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10545/000-2015
2.400,51
| 1 - JOGO DE BICO. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2400,51 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,51
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10546/000-2015
81,67
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
210,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
10547/000-2015
81,68
1 - FAZER ROSCA NO CARTER
60,01
HR
0,7300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,66
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 210,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
58,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
10548/000-2015
29,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
| 2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 28,50%, TOTAL DE R$ 58,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
44
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
605,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10549/000-2015
420,50
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
420,50
UN
1,0000
59,45
2 - LANTERNA DIANTEIRA
59,45
UN
1,0000
74,68
3 - CHICOTE ELETRICO
74,68
UN
1,0000
30,45
4 - LAMPADA H-7
30,45
UN
1,0000
20,30
| 5 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 27,5%, TOTAL DE R$ 605,38 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
235,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10550/000-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
235,00
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
229,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10551/000-2015
76,56
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
229,68
RL
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
910,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
10552/000-2015
910,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
| com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
| inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
| CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. - W3, AL-403/22, GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF |
| CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
910,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
230,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
10553/000-2015
230,00
| 1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
| montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
| ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
| 1,80m (CXLXA). - IZAMED CI - 090 - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
270,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
10554/000-2015
270,00
| 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
| regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
| rodízios para deslocamento. Cor a definir.- VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NA SALA DE |
| COLETA DE EXAMES - C/C 332-6 CEF - DA ESF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
270,00
UN
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,70
15,70
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
103
10555/000-2015
15,70
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2015 - C/C 28.791-1 BC 1862
15,70
1,0000
0,00
8836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
758,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
10556/000-2015
23,70
1 - CABO DE AÇO POLIDO 6X25 - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
758,40
MT
32,0000
0,00
8832/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
42,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
10557/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR |
| VISITA TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM |
| PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 30/09/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
8833/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
133,91
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
10558/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS |
| MUNICÍPIOS DO SÃO PAULO PEÇA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM |
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/09/2015 ÀS 05h30 E RETORNO: 25/09/2015 ÀS 17h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
44
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Outubro de 2015.
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